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4月13-14日由生产运营中心组织各单位体系内审员，对公司一季度管理体系内部审核中的不符合项和问题点整改完成情况进行跟踪验证。
“三标一体”管理体系年度内部审核是公司每年对管理体系是否有效运行的一次自查，在自查过程中，共开出书面一般不符合项6项，问题建议整改项30多项。为了使管理体系内部审核整改到达预期效果，内部审核中的不符合项和问题点整改完成情况除了书面整改材料外，审核人员必须到现场进行跟踪验证。
在现场检查组成员认真核实每一项问题点的整改情况，雨水快速处理系统（2#铜精矿仓内）在用的电葫芦遥控开关整改是否到位的评估、中浸工区分析室分析的试剂是否、臭氧脱硝项目设备资料是否补充齐全、车辆油库的整改是否按照要求完善，现场一项项复核、资料一份份核对，两天时间从机关到分厂、从分厂到工区、从工区到班组，除了吃饭时间复核小组人员基本在现场进行复核，并详细记录整改情况。通过现场复核所有的不符合项和建议整改项都达到整改预期效果。（杨情妹）
