赤峰银铅公司顺利完成管理制度专项审计

近日，赤峰银铅公司顺利完成管理制度专项审计。

一是抓关键控制。以完善规章制度体系为抓手，将制度优势转化为推动企业高质量发展效能，聚焦高风险领域和关键环节，全面提升经营管理科学化、精细化、专业化水平。

二是精心组织。该公司统筹安排、全面部署，加强组织协调，两次调整审计方案，建立工作群，下发报告模版，建立工作清单，19人组成7个小组开展工作，明确责任分工，加强沟通调度，确保时效性与准确性。

三是统筹推进。本次审计由审计法务部和企业管理部联合组织，要求各小组强化思想认识，提高政治站位，以“严真细实快”的工作要求做好此次工作，设立两名联络员负责传达协调进度，强调协同配合，高效推进。

四是明确审计重点。主要检查制度和表单的完整及合理性、制度培训记录等，制度涉及到的业务定义范围是否完整，是否能满足制度设立的目的、制度中各部门在流程中的岗位职责是否界定清楚、是否明确规定了流程的审批流向(钉钉审批)与岗位职责是否吻合等事项。

五是重问题整改。本次审计对上级公司下发的106项制度为基础进行梳理，审计发现建议增设10项制度、完善6项制度、修订7个流程、提出1项风险提示。将牢牢把握“问题整改是审计的生命力”这一重要原则，实施动态跟踪，确保审计整改落地见效，立行立改，压实整改主体责任，夯实管理基础。

下一步，该公司将以此次审计为契机，以制度学习为抓手，进一步强化“管理制度化、制度流程化、流程信息化”的内控理念，切实提高组织效能和运营效率效果，对经营管理中的薄弱环节和深层次问题，规范流程，堵塞管理漏洞，切实提升精益规范管理水平。

文章：齐丽丽