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繁10月份，赤峰银铅公司以“重”内控体系建设、制度修订、专利管理、流程优化固化为中心，强过程管理找准关键控制点，对流程缺陷进行分析，明确制度修订要点，规避经营风险，促企业综合再提升。
一是重内控体系建设。赤峰银铅公司在持续完善内部控制体系基础上，逐步建立跨部门制衡设计、常态化监督管理机制，促进内部控制管理水平提升。
二是重制度修订。通过对采购计划和交货期、供应商管理、招投标、合同管理、物资验收和仓储管理、结算管理梳理流程，提出20条物资采购制度修订意见。
三是重知识产权管理。以“获取-保护-运用-管理”全链条开展审计，以“全面开启知识产权强国建设新征程”为主题，采取宣传板报、授课交流等方式，向员工讲解知识产权法律法规和基本知识，增强职工自主创新能力。
四是重流程管理。开展重要流程大排查专项审计活动，召开两次审计发现问题交流会，对5人进行谈话，提出3项管理建议，重点对销售流程的11个子流程进行梳理，明确133个关键控制点。
五是重资质管理。登录交通运输部道路运政经营业户查询系统，对16家运输企业资质进行核查，建立管理台账，统计资质能力，设置到期一个月前预警提示，要求业务部门及时处理，保证公司利益。
文章‖齐丽丽
